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Detalhes
| 12/06/2025 | | 0000656/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIÊNE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - PE 072/2024 | M.E.C COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 51.659.557/0001-70 | R$ 29,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/06/2025 | | 0000657/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIÊNE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - PE 072/2024 | VALENTE DISTRIBUICAO REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 48.803.785/0001-67 | R$ 193,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/06/2025 | | 0000659/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. DE 043/2025 - PROC. 1907/2025 | JOHBF POSTO DE SERVICOS LTDA | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 05.323.836/0001-40 | R$ 3.545,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/06/2025 | | 0000658/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. DE 043/2025 - PROC. 1907/2025 | JOHBF POSTO DE SERVICOS LTDA | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 05.323.836/0001-40 | R$ 3.545,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/06/2025 | | 0000655/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIÊNE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - PE 072/2024 | NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 13.094.173/0001-68 | R$ 161,80 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/06/2025 | | 0000654/2025 | RECOLHIMENTO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - NAJALHA MOORE GOMES | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE DUAS BARRAS | 150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 01.594.641/0001-84 | R$ 3.000,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Detalhes
| 06/06/2025 | | 0000653/2025 | FESTIVIDADES 135 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DE 07 A 10/06/2025. PE 061/2024 | M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 02.456.813/0001-16 | R$ 742,50 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 05/06/2025 | | 0000644/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - PE 072/2024 | ARMAZEM SUPERMAC EIRELI | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 32.738.092/0001-06 | R$ 91,50 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 05/06/2025 | | 0000645/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - PE 072/2024 | NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 13.094.173/0001-68 | R$ 230,95 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 05/06/2025 | | 0000649/2025 | AQUIS. PNEUS E LUBRIFICANTES. PE 050/2024 | BENICIO PNEUS LTDA | 157300000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 39.535.062/0001-33 | R$ 38.516,46 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |