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Prefeitura Municipal de Sumidouro RJ
Atualizado em: 16/11/2025 20:04:32

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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17/11/20250000947/20250000947/20250003074/20250007186/2025AQUIS. GAS. SRP PE 031/2025 - CRECHEDISTRIBUIDORA DE GAS J.R LTDA28.526.724/0001-92R$ 9.888,38R$ 241,18R$ 241,18150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/20250000836/20250000836/20250003045/20250007189/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SRP PE 027/2025 - INFANTILCONCEPT WORK LTDA97.536.186/0001-30R$ 16.166,35R$ 3.233,27R$ 3.026,34150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17/11/20250000945/20250000945/20250003072/20250007185/2025AQUIS. GAS. SRP PE 031/2025 - FUNDAMENTALDISTRIBUIDORA DE GAS J.R LTDA28.526.724/0001-92R$ 15.676,70R$ 723,54R$ 723,54150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/20250000946/20250000946/20250003073/20250007187/2025AQUIS. GAS. SRP PE 031/2025 - INFANTILDISTRIBUIDORA DE GAS J.R LTDA28.526.724/0001-92R$ 12.059,00R$ 482,36R$ 482,36150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/11/20250000710/20250000710/20250003057/20250007188/2025SERVIÇO DE QUENTINHAS. 1º T.A. PE 059/2024MARIO ROGERIO DE ALMEIDA ALVES27.543.122/0001-80R$ 8.750,00R$ 2.187,50R$ 2.187,50170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14/11/20250001011/20250001011/20250003353/20250007177/2025LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PERIODO 01/05/2025 A 01/05/2026 - VLR MENSAL 2.300,00INDELBROM DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA DE BROCAS P/MINERACAO S/A29.791.738/0001-04R$ 18.400,00R$ 2.300,00R$ 2.189,60170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14/11/20250001096/20250001096/20250003063/20250007154/2025AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PE 032/2025JOHBF POSTO DE SERVICOS LTDA05.323.836/0001-40R$ 12.600,00R$ 4.578,47R$ 4.567,48170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250003519/20240000818/20250003039/20250007150/2025AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIÊNE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - PE 072/2024 - CRECHEVALENTE DISTRIBUICAO REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA48.803.785/0001-67R$ 1.447,50R$ 1.447,50R$ 1.447,50150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250000950/20250000950/20250003033/20250007157/2025AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PE 032/2025JOHBF POSTO DE SERVICOS LTDA05.323.836/0001-40R$ 7.090,00R$ 824,90R$ 822,92170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250000295/20250000295/20250003048/20250007147/2025SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES. 5º T.A. PREGÃO 002/2022MACBOU EIRELI - ME07.911.707/0001-07R$ 1.345.964,20R$ 134.596,42R$ 125.982,24157300000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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